1.0目的
对厂内各类辅料进行编码及计算机ERP系统管理，以规范对辅料的申请﹑采购﹑财务管理过程的管制，来确保辅料之需求处于合理受控状态。
2.0适用范围
适用厂内各部门所需的各类辅料的申请、采购、财务管理流程的管制。
3.0定义
3.1辅料：产品BOM表中未能体现之物品（或虽有体现但实际上并未纳入ERP系统发料）、同时不属于固定资产范畴的所有购买物品；其包含但不限于如下种类：
3.2文具辅料：各类文具及打印耗材。
3.3各非文具辅料：包含但不限于如下：
3.3.1油漆化工------与喷同及丝印相关联化学物品，基本上为喷油部所请购，同时键盘丝印线也在其内；
3.3.2焊接类---------与钎焊有关之辅料，基本上为SMT、PCBA部所请购，同时装配部存在少量部分；
3.3.3印刷专用------薄膜印刷相关专用，薄膜部请购；
3.3.4清洁润滑------上述化学物品之外的用于生产的其它化学物品，不包括卫生用品；
3.3.5色粉系列------注塑专用色粉及黑种；
3.3.6低值工具------各种作业工具；不包括工具配件消耗品，如钻头等；一般由工程部ME、工模、研发、行政电工组请购；
3.3.7工具设备消耗品------工具、设备使用过程中正常磨损或保养所必须更新更换的部件；一般由工程部ME、工模、研发、行政电工组请购；其它部门需向工程等申报，再由工程等请购。
3.3.8工具设备维修件------对工具、设备进行修复所需更换的零部件；一般由工程部ME、工模、行政电工组请购；
3.3.9治具原材料-------制做治具的专有原材料，包括对治具进行保养及修复的材料，一般由工程ME请购；
3.3.10电工水暖--------属行政电工组职责范围内所需的电工水暖器材，同进包含消防器材；由行政部请购；
3.3.11清洁用品-------清洁卫生用具；由各使用部门向行政部申报，行政部汇总请购；
3.3.12后勤劳保-------劳动保障与防护用品，包含公司福利及着装，由使用单位或行政部请购。
3.3.13工模配件-------工模专用材料，由工模部请购；
3.3.14生产辅料-------不包含于上述辅料类别的其它用于生产的辅料。
4.0职责
4.1工程部：按照编码原则规定，对所有辅料进行统一编码；
4.2使用部门：按规定流程对本部门所需辅料进行申报或请购或汇总请购；请购或汇总请购部门同时应进入ERP录入及维护。
4.3采购部：按采购流程及相关职责权限进行审批、采购及ERP系统相关维护。
4.4货仓部：等同于BOM物料流程进行收发料、打单及系统维护。
5.0内容
5.1辅料编码
5.1.1所有辅料都必须按编码原则予以编码，然后才能进行请购、购买及申领使用。
5.1.2辅料编码统一由工程部ERP小组负责编制，同时于ERP系统中进入基本信息数据的维护。
进行系统维护时，应特别注意辅料相关规格名称的描述，用以避免一物多号或一号多物的混乱。
5.1.3各申报或请购部门在进行辅料的申报或请购时，应在单据上标注对应料号，如该辅料料号尚未存在或难以解认，应向料号编制单位进行料号编制或确认。已编制完成的辅料料号，可在ERP系统内查询
5.1.4对于各种零星辅料请购（如名片、待客用茶叶等非每月请购且请购量不大的物品），不在3.0中所定义种类中的，由工程以-序列号-序列号形式编码。
5.2文具辅料采购流程：
5.2.1各文具辅料所需部门于每月25号之前进行下月文具辅料申报。过期不予处理。
5.2.2填写文具辅料申报单表格为《办公文具领用单》，受控编号为MLK-R-04--01
5.2.3注意将各类辅料分开填写。不同类别的辅料混乱填写的部门，所填写的辅料申报单无效。
5.2.4填写文具辅料申报单注意将与所需辅料名称、规格对应的辅料料号填写于《办公文具领用单》中备注一栏。
5.2.5相关单位签核（申请人、部门主管、厂长或副总、行政部）
5.2.6签核完将单据交于行政部总务文员。
5.2.7行政总务文员将厂内所有部门所上交的次月辅料申报单进行整理、统计；并在ERP系统中权限账号将各部门所需辅料输入，并自行审核。
5.2.8行政部按排采购。
5.2.9各申请部门按行政部通知时间进行领取。
5.3非文具辅料请购流程：
5.3.1厂务部非文具辅料采用月统购制度，除油漆化工类之油漆、天那水，注塑用色粉外，均每月统一申购。
5.3.2厂务各部门应于每月28日前对下月所需辅料向厂务进行申报，申报表格及内容由厂务部规定，注意规格及料号必须填写完整。
5.3.3厂务部对厂务各部门辅料申报进行汇总审核，确认后由厂务在ERP系统中录入并审核。
厂务统购系统审核应于次日3日前完成。
厂务审核时，将提取货仓库存量，做出相关处理。
厂务审核完成后，将分发一份辅料各生产分部门用量表，货仓做为后续发放各部门辅料数量的依据。
5.3.4厂务各部门因各种原因不能进行每月统购的，以零星请购单形式申购；由各申购单位录入系统，然后由厂务进行系统审核。
5.3.5其它各部门之辅料申购，由申购部门录入系统，由最终批准权限部门进行系统审核；
由本部门副总或经理批准的，在本部门内审核；
由跨部门副总或经理或总经理批准的，凭核签的手工单据，于文控中心进行系统内审核。
5.3.6各部门报表类辅料请购，应特别标注版本，同时文控中心应有对应受控电子文件；采购部购买时，应
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